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Personalizzazione Note Spese | |||
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CONFIGURAZIONE DEL MODULO All'interno di questo programma, così come accade per programmi simili in altri contesti (esempio "Personalizzazione Vendite") devono essere impostati alcuni parametri fondamentali che in alcuni casi corrispondono a delle vere e proprie scelte. L'assenza di uno o più parametri (che in alcuni casi potrebbe anche essere perfettamente lecita) non comporta l'inibizione all'utilizzo del modulo ma potrebbe generare dei messaggi di errore.
Causale pagamento fatture: Questa causale sarà utilizzata per tutte le registrazioni di prima nota associate ad una partita (es. la fattura di un ristorante). Deve avere il campo Tipo movimento settato a <Saldo scadenze> (tabcauc.tb_tipmov = X). Causale pagamento documentato: Questa causale sarà utilizzata per tutte le altre spese documentate. Data reg. righe : Si può scegliere tra data di riga o data di testata. Nel primo caso le registrazioni in prima nota, delle righe non raggruppate, avranno come data quella riportata in riga; quindi, si potrà decidere di avere registrazioni con diverse date. Nel secondo caso la data delle registrazioni di prima, sarà unica ed uguale a quella di testata della nota spese. Causale erogazione fondo cassa: Questa causale sarà utilizzata dal programma 'Gestione fondo cassa' per la registrazione dell'erogarzione da parte dell'azienda, del fondo cassa assegnato al dipendente. Listino: indicare il codice listino nel quale e' stato attirbuito il costo delll'articolo usato per il rimborso km Causale restituzione fondo cassa: Questa causale sarà utilizzata dal programma 'Gestione fondo cassa' per la registrazione della restituzione da parte del dipendente, del fondo cassa a lui precedentemente assegnato |
